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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	884	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	11.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	11.020,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/394365; 050/328448; 050/330639; 050/331952 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		959,95
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			959,95
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/333610; 051/397213; 051/398344; 050/333839 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.		791,60
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/399310; 051/399133; 050/336676; 051/400297; 051/401497; 051/400865; 050/337974 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.		1.383,93
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.383,93
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			791,60
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/343207; 050/341501; 051/402778; 050/338656; 050/340366; 050/338970 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		1.114,25
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.114,25
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/345783; 051/410701; 051/408135; 051/410411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/23		725,21
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			725,21
05/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/353126; 050/353782; 051/414943; 050/354019; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		812,20
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			812,20
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/357718; 051/422385; 050/356525; 051/422680; 051/419115; 051/419555; 050/354852; 051/418682; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23.		1.472,48
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.472,48
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/362404; 051/423604; 051/427732; 051/426333; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/2023.		796,62
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			796,62
29/09/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051/429221; 050/367450; 051/429634; 050/367945; 050/366698; 050/368595; 050/367184; 051/429949; 050/368994; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		1.471,61
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.471,61
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/436230; 050/372375; 050/370539; 050/372585; 050/371867; 051/439987; 051/438834; 050/373165; 050/373911; 050/373376; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		1.492,15
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.492,15
TOTAL		11.020,00	11.020,00	11.020,00
SALDO A PAGAR				0,00