Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA E EVENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8854
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LELÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MAIO, NA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL CORREIO DO MATE ALTO JACUÍ, CFE MEMORANDO Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2583/2023.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LELÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MAIO, NA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL CORREIO DO MATE ALTO JACUÍ, CFE MEMORANDO Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2583/2023.
700,00
07/08/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LELÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MAIO, NA EDIÇÃO IMPRESSA DO JORNAL CORREIO DO MATE ALTO JACUÍ, CFE MEMORANDO Nº 073/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2583/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1091 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
700,00
09/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8854/2023
CM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA E EVENTOS LTDA - 32740
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
