Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8856 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - JARDIM |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, PHOTO CONDUTOR - OUTROS, PHOTO CONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2023. |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
OUTROS, PHOTO CONDUTOR - OUTROS, PHOTO CONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2023. |
74,00 |
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| 11/09/2023 |
OUTROS, PHOTO CONDUTOR - OUTROS, PHOTO CONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12928 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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74,00 |
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| 14/09/2023 |
Pagamento de Empenho 8856/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
