Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8857
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MOUSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
OUTROS, MOUSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023.
25,00
30/05/2023
OUTROS, MOUSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
25,00
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
