| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8857 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | OUTROS, MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023. | 25,00 | ||
| 30/05/2023 | OUTROS, MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MOUSE OPTICO DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1047/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 25,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 8857/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
