| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8858 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA USO NO SEC. DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1047/2023. | 74,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA USO NO SEC. DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1047/2023. | 148,00 | ||
| 11/09/2023 | OUTROS, PHOTO CONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR DESTINADO PARA USO NO SEC. DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1047/2023. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 12929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 148,00 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento de Empenho 8858/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
