Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8865
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 571/2023.ORDEM DE COMPRA 1905/2023. EMP. COMP. AO Nº 19.973/23.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 571/2023.ORDEM DE COMPRA 1905/2023. EMP. COMP. AO Nº 19.973/23.
45,00
26/05/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 571/2023.ORDEM DE COMPRA 1905/2023. EMP. COMP. AO Nº 19.973/23.
45,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 8865/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
