| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CERÂMICA, REVESTIMENTO, ARG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO 011/2023 E ORDEM DE COMPRA 2600/2023. | 2.260,54 | 2.260,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, CERÂMICA, REVESTIMENTO, ARG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO 011/2023 E ORDEM DE COMPRA 2600/2023. | 2.260,54 | ||
| 06/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, CERÂMICA, REVESTIMENTO, ARG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO 011/2023 E ORDEM DE COMPRA 2600/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 116860 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI. | 2.260,54 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008868/2023 QUERO QUERO SA - 3315 | 2.260,54 | ||
| TOTAL | 2.260,54 | 2.260,54 | 2.260,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
