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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR ZENI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8869	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DEMARCAÇÃO E ESTAQUEAMENTO DA RUA ALOYSIO MULLER, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 239/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2599/2023.	3.625,00	3.625,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DEMARCAÇÃO E ESTAQUEAMENTO DA RUA ALOYSIO MULLER, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 239/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2599/2023.	3.625,00
06/06/2023	SERVIÇO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DEMARCAÇÃO E ESTAQUEAMENTO DA RUA ALOYSIO MULLER, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 239/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2599/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		3.625,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008869/2023 ADEMAR ZENI - 18751			3.625,00
TOTAL		3.625,00	3.625,00	3.625,00
SALDO A PAGAR				0,00