| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 8874 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, RETENTOR, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, SILICONE DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº186 CFE; MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2588/2023. | 153,00 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PEÇAS, RETENTOR, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, SILICONE DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº186 CFE; MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2588/2023. | 153,00 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, SILICONE DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº186 CFE; MEMORANDO INTERNO 301/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2588/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1716/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 153,00 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 8874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
