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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8879	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELE FOTOCÉLULA DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE- POSTO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2586/2023.	448,96	448,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELE FOTOCÉLULA DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE- POSTO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2586/2023.	448,96
30/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELE FOTOCÉLULA DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE- POSTO PAM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1013/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2586/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2567 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		448,96
02/06/2023	Pagamento de Empenho 8879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			448,96
TOTAL		448,96	448,96	448,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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