| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 8880 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023. | 260,46 | 260,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023. | 260,46 | ||
| 30/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 260,46 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 8880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,46 | ||
| TOTAL | 260,46 | 260,46 | 260,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
