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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8880	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023.	260,46	260,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023.	260,46
30/05/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCÉLULAS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1013/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2585/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		260,46
02/06/2023	Pagamento de Empenho 8880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,46
TOTAL		260,46	260,46	260,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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