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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	8881	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº 194, 220,219,210,209,189 CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2584/2023.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº 194, 220,219,210,209,189 CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2584/2023.	240,00
05/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NOS CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº 194, 220,219,210,209,189 CFE. MEMORANDO INTERNO 1041/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2584/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		240,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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