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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8883	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIAS, DESINGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023.	449,09	449,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	PEÇAS, CORREIAS, DESINGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023.	449,09
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023. LIQUIDADO CFM,E DANFE 19554/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		449,09
05/06/2023	Pagamento de Empenho 8883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			449,09
TOTAL		449,09	449,09	449,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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