| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORREIAS, DESINGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023. | 449,09 | 449,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PEÇAS, CORREIAS, DESINGRIPANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023. | 449,09 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E DESINGRIPANTE DESTINADOS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2603/2023. LIQUIDADO CFM,E DANFE 19554/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 449,09 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 8883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,09 | ||
| TOTAL | 449,09 | 449,09 | 449,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
