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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	889	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	8.816,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	8.816,00
31/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO LIQUIDADO CFE DANFE Nº 391720 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		193,12
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,12
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/329168 ANEXA E ATETSDAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		202,93
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			202,93
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/399483; 050/333522; 051/400656 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO*/2023.		611,96
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			611,96
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/343433; 051/402829 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		452,02
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			452,02
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/34801; 050/344823; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		372,27
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			372,27
06/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/414649; 050/350410; 050/354207; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		460,93
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			460,93
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/420154; 051/419580; 050/358339; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23.		463,22
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			463,22
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 426325 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		178,40
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,40
29/09/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/367198; 051/429396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		380,53
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,53
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/439351; 050/369755; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		412,64
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			412,64
30/11/2023	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/443212; 050/377972; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		435,56
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,56
28/12/2023	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO	-3.000,00
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/447744; 051/450128; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		487,67
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383789 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23		240,28
29/12/2023	estorno de empenho por estimativa não realizado	-924,47
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			487,67
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383789 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23			240,28
TOTAL		4.891,53	4.891,53	4.891,53
SALDO A PAGAR				0,00