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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R

Dados do Empenho
Número do empenho: 889 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 5,51 8.816,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 8.816,00
31/01/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO LIQUIDADO CFE DANFE Nº 391720 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23 193,12
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 193,12
27/02/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/329168 ANEXA E ATETSDAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023. 202,93
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 202,93
31/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/399483; 050/333522; 051/400656 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO*/2023. 611,96
11/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 611,96
28/04/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/343433; 051/402829 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023. 452,02
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 452,02
31/05/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/34801; 050/344823; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 372,27
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 372,27
06/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/414649; 050/350410; 050/354207; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23 460,93
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,93
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/420154; 051/419580; 050/358339; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23. 463,22
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,22
31/08/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 426325 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23. 178,40
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178,40
29/09/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELATR CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/367198; 051/429396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23. 380,53
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,53
31/10/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/439351; 050/369755; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23. 412,64
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 412,64
30/11/2023 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/443212; 050/377972; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 435,56
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,56
28/12/2023 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -3.000,00
29/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/447744; 051/450128; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 487,67
29/12/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383789 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23 240,28
29/12/2023 estorno de empenho por estimativa não realizado -924,47
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 487,67
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383789 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23 240,28
TOTAL 4.891,53 4.891,53 4.891,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.