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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	890	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	5.510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5.510,00
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/336545; 050/334439 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.		339,37
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/336545; 050/334439 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.			339,37
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/404913 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		236,08
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/404913 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.			236,08
31/05/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 412581 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		254,90
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			254,90
06/07/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 352171 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		252,30
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 352171 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23			252,30
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/421312; 051/418525; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		526,92
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/421312; 051/418525; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23			526,92
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 427617 E 424600 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		542,23
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 427617 E 424600 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.			542,23
29/09/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/366892; 050/368800; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		540,65
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/366892; 050/368800; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			540,65
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/441374; 051/437107; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		510,01
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 890/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,01
30/11/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 445786 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		277,01
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DO VEÍCULO DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 445786 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			277,01
28/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/450088; 051/451716; 051/449704; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		730,03
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-1.300,50
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/450088; 051/451716; 051/449704; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			730,03
TOTAL		4.209,50	4.209,50	4.209,50
SALDO A PAGAR				0,00