| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME |
| Número do empenho: | 8900 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, FILTRO BEBEDOURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023. | 90,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | OUTROS, FILTRO BEBEDOURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023. | 270,00 | ||
| 30/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 270,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 8900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
