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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8900	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, FILTRO BEBEDOURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023.	90,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	OUTROS, FILTRO BEBEDOURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023.	270,00
30/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO PIM, POSTÃO DE SAÚDE E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1081/2023.ORDEM DE COMPRA 2604/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		270,00
02/06/2023	Pagamento de Empenho 8900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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