Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 1077/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2605/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 1077/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2605/2023.
350,00
07/07/2023
SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 1077/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2605/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
14/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8901/2023
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
