| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 8903 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023. | 637,22 | 637,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023. | 637,22 | ||
| 30/05/2023 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 34058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 637,22 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 8903/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,22 | ||
| TOTAL | 637,22 | 637,22 | 637,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
