Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8903
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023.
637,22
637,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023.
637,22
30/05/2023
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1056/2023.ORDEM DE COMPRA 2607/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 34058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
637,22
02/06/2023
Pagamento de Empenho 8903/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
637,22
TOTAL
637,22
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637,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
