| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8904 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023. | 160,00 | ||
| 06/06/2023 | OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 160,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8904/2023 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
