Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8904
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023.
160,00
06/06/2023
OUTROS, FOLDER 10X10CM, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1095/2023.ORDEM DE COMPRA 2608/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
160,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8904/2023
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
