| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 8910 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023. | 226,03 | 226,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023. | 226,03 | ||
| 07/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 714/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 226,03 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008910/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 | 226,03 | ||
| TOTAL | 226,03 | 226,03 | 226,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
