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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8910	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023.	226,03	226,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023.	226,03
07/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1065/2023.ORDEM DE COMPRA 2613/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 714/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		226,03
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008910/2023 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			226,03
TOTAL		226,03	226,03	226,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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