3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COPO UMIFICADOR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO UMIDIFICADOR E CATETER PARA MANUTENÇÃO DE CONCENTRADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE COMPRA 2614/2023.
52,90
52,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
OUTROS, COPO UMIFICADOR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO UMIDIFICADOR E CATETER PARA MANUTENÇÃO DE CONCENTRADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE COMPRA 2614/2023.
52,90
14/06/2023
OUTROS, COPO UMIFICADOR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO UMIDIFICADOR E CATETER PARA MANUTENÇÃO DE CONCENTRADOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE COMPRA 2614/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10854 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
52,90
19/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8911/2023 - REF. JUNHO/2023
MED EQUIPA - 21371
52,26
19/06/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8911/2023
0,64
TOTAL
52,90
52,90
52,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
