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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MED EQUIPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8912	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2615/2023.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2615/2023.	250,00
14/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1082/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2615/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2023185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		250,00
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008912/2023 MED EQUIPA - 21371			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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