Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
8914
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 326/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2617/2023.
3.400,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 326/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2617/2023.
3.400,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 326/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2617/2023. LIQUIDADO CFME NF 182/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.400,00
07/06/2023
Pagamento de Empenho 8914/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
