Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8917
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1064/2023.ORDEM DE COMPRA 2620/2023.
266,08
266,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1064/2023.ORDEM DE COMPRA 2620/2023.
266,08
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1064/2023.ORDEM DE COMPRA 2620/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 158995/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
266,08
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8917/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
266,08
TOTAL
266,08
266,08
266,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
