| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 8918 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2621/2023. | 535,00 | 535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2621/2023. | 535,00 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1063/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2621/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 535,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 8918/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
