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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	892	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	3.857,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	3.857,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 050/331807; 050/328293; 051/394763 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		702,74
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			702,74
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/400436; 050/334349; 051/401800 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.		641,84
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			641,84
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/342855 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGINS. ABRIL/2023.		265,68
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,68
31/05/2023	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/410506; 050/345771; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/2023.		492,12
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			492,12
06/07/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 351537 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		233,21
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			233,21
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/422358; 050/354739; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		457,16
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			457,16
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 362195 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		264,28
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,28
29/09/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051/433888; 051/429453; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/2023.		458,61
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,61
31/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 371544 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		247,32
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,32
30/11/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/442212; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/23.		94,04
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,04
TOTAL		3.857,00	3.857,00	3.857,00
SALDO A PAGAR				0,00