Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8924
Data de lançamento:
30/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000449-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 150/2023.ORDEM DE COMPRA 2627/2023.
27,59
110,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000449-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 150/2023.ORDEM DE COMPRA 2627/2023.
110,36
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000449-4, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 150/2023.ORDEM DE COMPRA 2627/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 718 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
110,36
20/06/2023
Pagamento de Empenho 8924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
110,36
TOTAL
110,36
110,36
110,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
