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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6500.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	35.815,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	35.815,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327716 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		286,99
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327716 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23			286,99
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/395850; 050/331655; 050/330410; 051/392660; 050/328051; 050/329343; 051/393295; 051/393462; 051/392624; 051/394767; 051/394307 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		2.856,67
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/395850; 050/331655; 050/330410; 051/392660; 050/328051; 050/329343; 051/393295; 051/393462; 051/392624; 051/394767; 051/394307 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.			2.856,67
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/401616; 050/337133; 050/336096; 051/401692; 050/334185; 050/334042; 051/400285; 051/399746; 051/397319; 051/397117; 050/334735; 050/334994; 051/399122; 050/332851; 050/336955; 050/336487 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRNS. MARÇO/2023.		3.695,61
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/401616; 050/337133; 050/336096; 051/401692; 050/334185; 050/334042; 051/400285; 051/399746; 051/397319; 051/397117; 050/334735; 050/334994; 051/399122; 050/332851; 050/336955; 050/336487 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRNS. MARÇO/2023.			3.695,61
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/340177; 050/338651; 050/343452; 051/405181; 051/406380; 050/342835; 051/407011; 050/339989; 051/403091; 051/404434; 051/403191; 051/405013; 051/404727; 050/342402; 051/405856 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		3.980,74
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/340177; 050/338651; 050/343452; 051/405181; 051/406380; 050/342835; 051/407011; 050/339989; 051/403091; 051/404434; 051/403191; 051/405013; 051/404727; 050/342402; 051/405856 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.			3.980,74
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/412488; 051/409859; 051/411547; 050/345187; 050/348389; 050/348988; 050/348026; 050/345648; 050/346818; 050/344894; 051/410520; 050/344670; 051/409114; 051/407955; 051/408723;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		3.799,02
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.799,02
05/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/349668; 050/351674; 051/416513; 050/353950; 050/352377; 051/417749; 050/352258; 050/352922; 051/413139; 050/351601; 051/412754; 051/413897; 051/416055; 051/415206; 050/352720; 050/351973; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		4.388,37
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/349668; 050/351674; 051/416513; 050/353950; 050/352377; 051/417749; 050/352258; 050/352922; 051/413139; 050/351601; 051/412754; 051/413897; 051/416055; 051/415206; 050/352720; 050/351973; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23			4.388,37
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/359742; 051/419636; 051/421482; 051/418369; 051/421173; 050/358220; 050/358695; 051/422072; 050/356477; 051/421077; 051/419896; 051/420654; 051/418495; 051/419038; 051/418154; 050/354959; 050/355616; 051/419786; 050/355519; 050/355861; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		4.845,09
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/359742; 051/419636; 051/421482; 051/418369; 051/421173; 050/358220; 050/358695; 051/422072; 050/356477; 051/421077; 051/419896; 051/420654; 051/418495; 051/419038; 051/418154; 050/354959; 050/355616; 051/419786; 050/355519; 050/355861; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23			4.845,09
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/362558; 050/364764; 050/361212; 051/428609; 051/424211; 050/361393; 050/359931; 050/361012; 051/425615; 050/362788; 050/361643; 051/426168; 051/427204; 051/428606; 051/426745; 050/364149; 051/428903; 050/364565; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		4.989,10
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.989,10
29/09/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/365329; 050/368433; 051/429249; 051/431408; 051/433637; 050/367613; 051/433958; 051/434534; 051/431270; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23		2.661,40
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/365329; 050/368433; 051/429249; 051/431408; 051/433637; 050/367613; 051/433958; 051/434534; 051/431270; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23			2.661,40
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/371907; 050/370354; 051/439914; 051/438004; 050/370159; 050/369968; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		1.945,48
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.945,48
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/445957; 051/445714; 051/447170; 051/443237; 051/445182; 050/374741; 050/377163; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		2.313,10
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/445957; 051/445714; 051/447170; 051/443237; 051/445182; 050/374741; 050/377163; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23			2.313,10
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 381364 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.DEZ/23		53,43
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53,43
TOTAL		35.815,00	35.815,00	35.815,00
SALDO A PAGAR				0,00