Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
8941
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023.
732,89
732,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023.
732,89
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
732,89
13/06/2023
Pagamento de Empenho 8941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
732,89
TOTAL
732,89
732,89
732,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
