| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
| Número do empenho: | 8941 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023. | 732,89 | 732,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023. | 732,89 | ||
| 31/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 830/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2641/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 732,89 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 8941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 732,89 | ||
| TOTAL | 732,89 | 732,89 | 732,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
