Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
8942
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2023.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO LAMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2023.
1.100,00
13/06/2023
SERVIÇO LAMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.100,00
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008942/2023
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
