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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8943	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELAS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 431/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2360/2023.	16,71	4.010,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELAS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 431/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2360/2023.	4.010,40
31/05/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELAS E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 431/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2360/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.010,40
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008943/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			4.010,40
TOTAL		4.010,40	4.010,40	4.010,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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