SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2023.
149,90
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2023.
149,90
29/06/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº759/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
149,90
05/07/2023
Pagamento de Empenho 8945/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,90
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
