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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8947	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2068.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINÁSIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2633/2023.	1,55	3.205,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINÁSIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2633/2023.	3.205,40
31/05/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINÁSIÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº2633/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.205,40
05/06/2023	Pagamento de Empenho 8947/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.205,40
TOTAL		3.205,40	3.205,40	3.205,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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