Nome do Credor: 23.271.897 DANILO CAMARGO PIMENTEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8949
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ORGANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO ALMOXARIFADO ONDE ESTÃO GUARDADOS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 562/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2023.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO ORGANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO ALMOXARIFADO ONDE ESTÃO GUARDADOS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 562/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2023.
1.300,00
07/06/2023
SERVIÇO ORGANIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO ALMOXARIFADO ONDE ESTÃO GUARDADOS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 562/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008949/2023
23.271.897 DANILO CAMARGO PIMENTEL - 25379
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
