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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	895	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS SEC. DA ADM E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	11.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS SEC. DA ADM E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	11.020,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 327715 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		150,20
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,20
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/395727; 051/392348 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		411,34
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			411,34
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/401926; 051/400845; 051/401313; 051/400342; 050/337306; 051/398002; 051/397784; 051/397197; 051/399192; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		1.519,59
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.519,59
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 050/341924; 051/404790; 050/338836; 050/342880; 051/403253 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		972,81
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			972,81
31/05/2023	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/411173; 051/412433; 051/347141; 050/348166; 051/409357; 050/344583; 051/411446; 050/345066; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/23.		1.520,41
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.520,41
06/07/2023	Conforme DANFE Nº 050/350335; 051/415987; 051/413503; 051/414645; 051/417192; 050/353443; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		1.245,89
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.245,89
31/07/2023	LIQUIDADO CFE. NF Nº 050/356431; 051/417933; 051/420999; 050/357332; 050/358357; 051/422774; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/2023.		1.127,38
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.127,38
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/426144; 051/428680; 050/360162; 051/426992; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		999,17
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			999,17
29/09/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/368559; 051/429340; 051/433499; 051/433722; 051/429951; 051/435018; 050/368868; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELEGRISN. SET/23.		1.305,54
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.305,54
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/440516; 050/373391; 051/437364; 050/373252; 051/436031; 050/371557; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		1.402,53
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.402,53
30/11/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/444760; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		248,70
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,70
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/448887; 051/448529; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23.		116,44
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 895/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,44
TOTAL		11.020,00	11.020,00	11.020,00
SALDO A PAGAR				0,00