Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099
Dados do Empenho
Número do empenho:
8950
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ALMOXARIFADAO - EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 648/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2644/2023.
5.200,00
5.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 648/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2644/2023.
5.200,00
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS E CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS REALIZADO NO ALMOXARIFADO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 648/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2644/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.200,00
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008950/2023
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 - 31930
5.200,00
TOTAL
5.200,00
5.200,00
5.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
