Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
8951
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURAS DO BRINQUEDOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 560/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2635/2023.
9.506,88
9.506,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURAS DO BRINQUEDOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 560/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2635/2023.
9.506,88
30/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURAS DO BRINQUEDOS REALIZADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 560/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2635/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
9.506,88
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008951/2023
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
9.506,88
TOTAL
9.506,88
9.506,88
9.506,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
