Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8952
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 828/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2636/2023.
100,50
100,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 828/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2636/2023.
100,50
30/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ALARMES NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 828/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2636/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
100,50
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008952/2023
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
100,50
TOTAL
100,50
100,50
100,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
