Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
8954
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 831/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2637/2023.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 831/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2637/2023.
800,00
31/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 831/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2637/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
13/06/2023
Pagamento de Empenho 8954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
