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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	897	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
750.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	4.132,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	4.132,50
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 329505/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		238,64
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,64
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/400340; 050/333495; 051/400868; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		504,62
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,62
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 340183/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023		229,18
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,18
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/411564; 050/345281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		493,78
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			493,78
06/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/417577; 050/351681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		503,54
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			503,54
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 357011 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23.		171,75
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,75
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051/423555; 050/360277; 051/427271; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		647,52
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			647,52
31/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 371020 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		268,09
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,09
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 381354 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23.		184,70
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-890,68
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			184,70
TOTAL		3.241,82	3.241,82	3.241,82
SALDO A PAGAR				0,00