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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
750.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 5,51 4.132,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 4.132,50
27/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 329505/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023. 238,64
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,64
31/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/400340; 050/333495; 051/400868; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 504,62
11/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,62
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 340183/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023 229,18
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 229,18
31/05/2023 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/411564; 050/345281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 493,78
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,78
06/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/417577; 050/351681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23 503,54
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 503,54
31/07/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 357011 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23. 171,75
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 171,75
31/08/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051/423555; 050/360277; 051/427271; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23. 647,52
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 647,52
31/10/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 371020 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23. 268,09
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,09
29/12/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 381354 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23. 184,70
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -890,68
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,70
TOTAL 3.241,82 3.241,82 3.241,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.