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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE KRAMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	898	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assessoria Jurídica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 032/2023.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 032/2023.	540,00
25/01/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 032/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.		540,00
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000898/2023 EDUARDO HENRIQUE KRAMMES - 29870			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00