Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8980 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCARGOS PATRONAIS I MAIO/2023 |
0,00 |
269,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
ENCARGOS PATRONAIS I MAIO/2023 |
269,07 |
|
|
| 31/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2023. LLIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
269,07 |
|
| 20/06/2023 |
Pagamento de Empenho 8980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
269,07 |
| TOTAL |
269,07 |
269,07 |
269,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
