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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	899	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	6.612,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	6.612,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 393624/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		232,74
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,74
31/03/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 398309 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		203,47
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			203,47
28/04/2023	VALOR REFERENTE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADPO CFME DANFE 404098/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2023.		234,83
04/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 899/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.062,00
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			234,83
31/05/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 409612 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/23.		219,82
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,82
06/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/352202; 051/413701; 050/353645; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		401,77
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			401,77
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 422692 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		266,11
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			266,11
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.2000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/361554; 051/425969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		351,80
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			351,80
29/09/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/429865; 051/431892; 050/368547; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/23.		671,28
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			671,28
31/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 371043 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		294,87
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			294,87
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/443668; 050/378909; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		390,36
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			390,36
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/380487; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		266,45
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 453709 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23		197,25
29/12/2023	estorno de liquidação indevida		-1.062,00
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.819,25
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO	-1.062,00
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			266,45
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 453709 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23			197,25
TOTAL		3.730,75	3.730,75	3.730,75
SALDO A PAGAR				0,00