Nome do Credor: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8992
Data de lançamento:
31/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2022. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/VALOR-PASSE-LIVRE-MUNICIPAL-2-SEMESTRE-2022-EDITAL-004-2023.pdf. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 791/2023-SECTD, DE 09/05/2023.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2022. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/VALOR-PASSE-LIVRE-MUNICIPAL-2-SEMESTRE-2022-EDITAL-004-2023.pdf. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 791/2023-SECTD, DE 09/05/2023.
720,00
31/05/2023
LIQ. EMPENHO REF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS REF. PERÍODO DO 2º SEMESTRE DE 2022. LISTA DE BENEFICIÁRIOS DISPONÍVEL EM https://ibiruba.rs.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/VALOR-PASSE-LIVRE-MUNICIPAL-2-SEMESTRE-2022-EDITAL-004-2023.pdf. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023, LEI MUNICIPAL Nº2.805/2018, DECRETO Nº 4359/2019 E MEMORANDO Nº 791/2023-SECTD, DE 09/05/2023.
720,00
06/06/2023
Pagamento de Empenho 8992/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
