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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	900	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
650.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	3.581,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	3.581,50
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 329449/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		204,81
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,81
31/03/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 334173 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		218,67
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,67
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/405311 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		220,83
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,83
31/05/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/410042; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/23.		232,13
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,13
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 422549 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23		161,73
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			161,73
31/08/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/42091; 051/423646; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		467,99
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			467,99
29/09/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/434306; 050/365467; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23		411,86
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			411,86
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/372159; 051/436024; 051/441377; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		710,44
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			710,44
30/11/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/445760; 051/379049; 051/444317; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/23.		708,64
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			708,64
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/448728; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		244,40
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,40
TOTAL		3.581,50	3.581,50	3.581,50
SALDO A PAGAR				0,00