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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9001	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº74/2022. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº415/2023.	0,00	38.490,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº74/2022. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº415/2023.	38.490,42
31/05/2023	VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº74/2022. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº415/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2243 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2022.		20.305,13
31/05/2023	VLR.REF.SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE. SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº74/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº415/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2226 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.		18.185,29
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.009,86
12/06/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9001/2023			295,27
12/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.967,07
12/06/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9001/2023			218,22
TOTAL		38.490,42	38.490,42	38.490,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2023	218,22	3786/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2023	295,27	3843/2023	Lançada
TOTAL		513,49