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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9003	Data de lançamento:	31/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM220 ANO 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 039-2021, PARECER JURÍDICO Nº 46/2023 E PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-2023.	0,00	18.124,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM220 ANO 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 039-2021, PARECER JURÍDICO Nº 46/2023 E PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-2023.	18.124,10
16/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM220 ANO 2014, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 039-2021, PARECER JURÍDICO Nº 46/2023 E PRIMEIRO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 19.672 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		18.124,10
28/06/2023	Pagamento de Empenho 9003/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.124,10
TOTAL		18.124,10	18.124,10	18.124,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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