Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 030/2023.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 030/2023.
780,00
25/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (C+A+J+P+C+A+J) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CDP E DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 5HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 030/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
780,00
27/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000901/2023
ZALO BUENO GOMES DA SILVA - 24866
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
