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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	902	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS SEC. OBRAS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	5,51	33.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS SEC. OBRAS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	33.060,00
31/01/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/392230; 051/392171; 051/391711; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		672,33
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			672,33
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 051/396544; 050/332502; 050/330174; 051/395809; 051/393270; 1/195614 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2023.		1.458,63
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.458,63
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/335690; 050/334223; 051/401007; 050/335785; 051/398343; 050/332852; 051/400655; 051/399802; 051/401701; 051/399537; 051/398504; 050/337958 CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. MARÇO/2023.		2.255,90
11/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.255,90
28/04/2023	LIQUIDADO CFME DANFE Nº 051/405641; 050/341709; 051/402808; 051/402706; 051/4567; 050/343328; 051/404094; 050/338780; 051/404582 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. ABRIL/2023.		2.347,89
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.347,89
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/346135; 051/412196; 051/409177; 050/347457; 051/410384; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		1.582,63
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.582,63
06/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/417271; 051/414774; 051/417529; 051/413507; 050/352600; 051/417048; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		1.820,87
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.820,87
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/419010; 051/421397; 050/354675; 050/356926; 051/422679; 051/421070; 051/421214; 051/419486; 050/359719; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23.		2.668,61
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.668,61
31/08/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051/426327; 050/361389; 050/364089; 051/424418; 051/424866; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/23.		1.400,17
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.400,17
29/09/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/367874; 051/432696; 050/365389; 050/367519; 051/435056; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		1.419,06
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.419,06
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/439324; 051/437113; 051/440520; 051/437975; 051/437111; 051/440114; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		1.519,86
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.519,86
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/445807; 050/375364; 050/378878; 051/447054; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		1.301,76
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.301,76
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/380101; 051/450442; 051/447902; 050/380333; 050/382590; 050/381755; 051/449935; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		1.623,18
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/454009; 051/453539; 051/453940; 050/383441; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		780,51
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-12.208,60
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.623,18
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/454009; 051/453539; 051/453940; 050/383441; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			780,51
TOTAL		20.851,40	20.851,40	20.851,40
SALDO A PAGAR				0,00