Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5744/2023. |
50.000,00 |
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| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5744/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. |
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9.920,00 |
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| 12/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9021/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.920,00 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5744/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. |
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12.160,00 |
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| 30/06/2023 |
ANULADO CFE.TERMO DE RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO Nº007-2023. |
-27.920,00 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF CREDENCIAMENTO Nº007-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5744/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. |
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12.160,00 |
| TOTAL |
22.080,00 |
22.080,00 |
22.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
